KODE SOAL : 101
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp15,130,000,000.00 dan Rp15,150,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,513,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp5,900,700,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,420,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp85,850,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp10,302,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,060,400,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp252,166,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp1,717,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp151,300,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp549,440,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp3,782,500,000.00 dan Rp3,026,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,060,400,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp6,868,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp2,950,350,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp12,784,850,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp7,575,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,030,200,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp189,125,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,026,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp11,160,500,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp858,500,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,090,600,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp25,755,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp1,901,050,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp48,076,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp42,925,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 102
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp15,280,000,000.00 dan Rp15,300,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,528,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp5,959,200,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,444,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp86,700,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp10,404,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,080,800,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp254,666,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp1,734,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp152,800,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp554,880,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp3,820,000,000.00 dan Rp3,056,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,080,800,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp6,936,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp2,979,600,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp12,911,600,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp7,650,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,040,400,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp191,000,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,056,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp11,271,000,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp867,000,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,121,200,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp26,010,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp1,919,800,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp48,552,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp43,350,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 103
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp15,430,000,000.00 dan Rp15,450,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,543,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp6,017,700,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,468,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp87,550,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp10,506,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,101,200,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp257,166,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp1,751,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp154,300,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp560,320,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp3,857,500,000.00 dan Rp3,086,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,101,200,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp7,004,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp3,008,850,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp13,038,350,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp7,725,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,050,600,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp192,875,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,086,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp11,381,500,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp875,500,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,151,800,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp26,265,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp1,938,550,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp49,028,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp43,775,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 104
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp15,580,000,000.00 dan Rp15,600,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,558,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp6,076,200,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,492,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp88,400,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp10,608,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,121,600,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp259,666,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp1,768,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp155,800,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp565,760,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp3,895,000,000.00 dan Rp3,116,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,121,600,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp7,072,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp3,038,100,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp13,165,100,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp7,800,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,060,800,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp194,750,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,116,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp11,492,000,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp884,000,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,182,400,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp26,520,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp1,957,300,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp49,504,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp44,200,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 105
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp15,730,000,000.00 dan Rp15,750,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,573,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp6,134,700,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,516,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp89,250,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp10,710,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,142,000,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp262,166,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp1,785,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp157,300,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp571,200,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp3,932,500,000.00 dan Rp3,146,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,142,000,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp7,140,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp3,067,350,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp13,291,850,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp7,875,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,071,000,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp196,625,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,146,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp11,602,500,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp892,500,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,213,000,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp26,775,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp1,976,050,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp49,980,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp44,625,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 106
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp15,880,000,000.00 dan Rp15,900,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,588,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp6,193,200,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,540,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp90,100,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp10,812,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,162,400,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp264,666,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp1,802,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp158,800,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp576,640,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp3,970,000,000.00 dan Rp3,176,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,162,400,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp7,208,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp3,096,600,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp13,418,600,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp7,950,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,081,200,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp198,500,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,176,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp11,713,000,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp901,000,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,243,600,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp27,030,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp1,994,800,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp50,456,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp45,050,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 107
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp16,030,000,000.00 dan Rp16,050,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,603,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp6,251,700,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,564,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp90,950,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp10,914,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,182,800,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp267,166,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp1,819,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp160,300,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp582,080,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp4,007,500,000.00 dan Rp3,206,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,182,800,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp7,276,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp3,125,850,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp13,545,350,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp8,025,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,091,400,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp200,375,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,206,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp11,823,500,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp909,500,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,274,200,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp27,285,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp2,013,550,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp50,932,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp45,475,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 108
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp16,180,000,000.00 dan Rp16,200,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,618,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp6,310,200,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,588,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp91,800,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp11,016,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,203,200,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp269,666,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp1,836,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp161,800,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp587,520,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp4,045,000,000.00 dan Rp3,236,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,203,200,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp7,344,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp3,155,100,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp13,672,100,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp8,100,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,101,600,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp202,250,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,236,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp11,934,000,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp918,000,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,304,800,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp27,540,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp2,032,300,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp51,408,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp45,900,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 109
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp16,330,000,000.00 dan Rp16,350,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,633,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp6,368,700,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,612,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp92,650,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp11,118,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,223,600,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp272,166,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp1,853,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp163,300,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp592,960,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp4,082,500,000.00 dan Rp3,266,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,223,600,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp7,412,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp3,184,350,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp13,798,850,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp8,175,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,111,800,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp204,125,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,266,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp12,044,500,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp926,500,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,335,400,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp27,795,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp2,051,050,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp51,884,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp46,325,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 110
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp16,480,000,000.00 dan Rp16,500,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,648,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp6,427,200,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,636,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp93,500,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp11,220,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,244,000,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp274,666,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp1,870,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp164,800,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp598,400,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp4,120,000,000.00 dan Rp3,296,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,244,000,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp7,480,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp3,213,600,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp13,925,600,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp8,250,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,122,000,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp206,000,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,296,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp12,155,000,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp935,000,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,366,000,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp28,050,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp2,069,800,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp52,360,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp46,750,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 111
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp16,630,000,000.00 dan Rp16,650,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,663,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp6,485,700,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,660,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp94,350,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp11,322,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,264,400,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp277,166,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp1,887,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp166,300,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp603,840,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp4,157,500,000.00 dan Rp3,326,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,264,400,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp7,548,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp3,242,850,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp14,052,350,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp8,325,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,132,200,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp207,875,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,326,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp12,265,500,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp943,500,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,396,600,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp28,305,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp2,088,550,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp52,836,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp47,175,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 112
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp16,780,000,000.00 dan Rp16,800,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,678,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp6,544,200,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,684,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp95,200,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp11,424,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,284,800,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp279,666,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp1,904,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp167,800,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp609,280,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp4,195,000,000.00 dan Rp3,356,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,284,800,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp7,616,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp3,272,100,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp14,179,100,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp8,400,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,142,400,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp209,750,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,356,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp12,376,000,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp952,000,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,427,200,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp28,560,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp2,107,300,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp53,312,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp47,600,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 113
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp16,930,000,000.00 dan Rp16,950,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,693,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp6,602,700,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,708,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp96,050,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp11,526,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,305,200,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp282,166,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp1,921,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp169,300,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp614,720,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp4,232,500,000.00 dan Rp3,386,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,305,200,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp7,684,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp3,301,350,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp14,305,850,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp8,475,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,152,600,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp211,625,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,386,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp12,486,500,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp960,500,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,457,800,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp28,815,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp2,126,050,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp53,788,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp48,025,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 114
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp17,080,000,000.00 dan Rp17,100,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,708,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp6,661,200,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,732,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp96,900,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp11,628,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,325,600,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp284,666,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp1,938,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp170,800,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp620,160,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp4,270,000,000.00 dan Rp3,416,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,325,600,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp7,752,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp3,330,600,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp14,432,600,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp8,550,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,162,800,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp213,500,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,416,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp12,597,000,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp969,000,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,488,400,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp29,070,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp2,144,800,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp54,264,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp48,450,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 115
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp17,230,000,000.00 dan Rp17,250,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,723,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp6,719,700,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,756,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp97,750,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp11,730,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,346,000,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp287,166,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp1,955,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp172,300,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp625,600,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp4,307,500,000.00 dan Rp3,446,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,346,000,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp7,820,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp3,359,850,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp14,559,350,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp8,625,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,173,000,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp215,375,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,446,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp12,707,500,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp977,500,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,519,000,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp29,325,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp2,163,550,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp54,740,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp48,875,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 116
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp17,380,000,000.00 dan Rp17,400,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,738,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp6,778,200,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,780,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp98,600,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp11,832,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,366,400,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp289,666,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp1,972,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp173,800,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp631,040,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp4,345,000,000.00 dan Rp3,476,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,366,400,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp7,888,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp3,389,100,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp14,686,100,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp8,700,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,183,200,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp217,250,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,476,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp12,818,000,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp986,000,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,549,600,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp29,580,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp2,182,300,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp55,216,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp49,300,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 117
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp17,530,000,000.00 dan Rp17,550,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,753,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp6,836,700,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,804,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp99,450,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp11,934,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,386,800,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp292,166,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp1,989,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp175,300,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp636,480,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp4,382,500,000.00 dan Rp3,506,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,386,800,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp7,956,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp3,418,350,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp14,812,850,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp8,775,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,193,400,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp219,125,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,506,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp12,928,500,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp994,500,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,580,200,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp29,835,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp2,201,050,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp55,692,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp49,725,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 118
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp17,680,000,000.00 dan Rp17,700,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,768,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp6,895,200,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,828,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp100,300,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp12,036,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,407,200,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp294,666,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp2,006,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp176,800,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp641,920,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp4,420,000,000.00 dan Rp3,536,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,407,200,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp8,024,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp3,447,600,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp14,939,600,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp8,850,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,203,600,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp221,000,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,536,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp13,039,000,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp1,003,000,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,610,800,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp30,090,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp2,219,800,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp56,168,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp50,150,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 119
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp17,830,000,000.00 dan Rp17,850,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,783,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp6,953,700,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,852,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp101,150,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp12,138,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,427,600,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp297,166,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp2,023,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp178,300,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp647,360,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp4,457,500,000.00 dan Rp3,566,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,427,600,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp8,092,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp3,476,850,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp15,066,350,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp8,925,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,213,800,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp222,875,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,566,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp13,149,500,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp1,011,500,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,641,400,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp30,345,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp2,238,550,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp56,644,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp50,575,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
KODE SOAL : 120
Pada tanggal 01 Maret 2035 "Nama Mahasiswa" mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diberi nama “KAP Nama Mahasiswa”.
1. 1-Mar-2035 Owner menyetor dana pribadinya secara tunai dan transfer yang masing-masing sebesar Rp17,980,000,000.00 dan Rp18,000,000,000.00
2. 2-Mar-2035 Dibayar tunai sewa gedung yang digunakan sebagai KAP periode Maret s.d Agustus 2035 sebesar Rp1,798,000,000.00
3. 2-Mar-2035 Pembelian peralatan kantor; dibayar transfer 17%; tunai 26% dan sisanya kredit. Total harga Rp7,012,200,000.00
4. 3-Mar-2035 Dibayar tunai 72% atas pembelian perlengkapan kantor. Total harga perlengkapan adalah Rp2,876,800,000.00
5. 5-Mar-2035 Owner memberikan suntikan dana pribadinya sebagai tambahan modal sebesar Rp102,000,000,000.00
6. 5-Mar-2035 Owner menyerahkan peralatan kantor yang dibayar (lunas) dari rekening pribadinya sebesar Rp12,240,000,000.00
7. 7-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Yaman dan dibayar tunai sebesar Rp2,448,000,000.00
8. 8-Mar-2035 Dibayar Beban pemasangan iklan di media sosial untuk bulan Maret via transfer Rp299,666,666.67
9. 9-Mar-2035 Telah selesai melakukan audit Laporan Keuangan, Toko Pak Ayyub dan dibayar kas sebesar Rp2,040,000,000.00
10. 10-Mar-2035 Diterima tunai dari Pak Ridwan dan Pak Malik atas sewa lahan KAP, masing-masing senilai Rp179,800,000.00
11. 10-Mar-2035 Membayar gaji karyawan (bagian administrasi umum dan tim auditor) Sebesar Rp652,800,000.00
12. 12-Mar-2035 Pembayaran atas jasa audit; Hotel Yaqub tunai dan Hotel Imron transfer yang masing-masing senilai Rp4,495,000,000.00 dan Rp3,596,000,000.00
13. 13-Mar-2035 Telah menyelesaikan audit laporan keuangan PT. Ihsan yang akan dibayar lunas bulan depan sebesar Rp2,448,000,000.00
14. 14-Mar-2035 Melakukan pencairan pinjaman dana dari bank untuk digunakan operasional KAP sebesar Rp8,160,000,000.00
15. 15-Mar-2035 Penarikan kas KAP oleh owner untuk membeli mobil yang digunakan liburan keluarganya sebesar Rp3,506,100,000.00
16. 17-Mar-2035 Dibayar transfer 19% dan tunai 51%; sisanya kredit atas pembelian Mobil Dinas KAP sebesar Rp15,193,100,000.00
17. 17-Mar-2035 Hotel Umar membayar tunai 62% dari total tagihan atas jasa konsultasi keuangan sebesar Rp9,000,000,000.00
18. 17-Mar-2035 Menerima uang dari klien atas jasa audit manajemen yang telah diberikannya sebesar Rp1,224,000,000.00
19. 21-Mar-2035 Transfer pengembalian pembayaran Hotel Yaqub atas kesalahan perhitungan tagihan senilai Rp224,750,000.00
20. 22-Mar-2035 Membayar Beban Wifi (termasuk tunjangan kouta internet admin umum dan tim auditor) secara tunai Rp3,596,000,000.00
21. 23-Mar-2035 Memberikan jasa konsultasi manajemen keuangan kepada PT. Musa dan dibayar tunai 63% dari total Rp13,260,000,000.00
22. 24-Mar-2035 Dilakukan pelunasan transaksi yang terjadi pada tanggal 03-03-2035 secara tunai
23. 24-Mar-2035 Dibayar sewa gedung yang digunakan rapat khusus tim auditor KAP sampai dengan Des 2035 senilai Rp1,020,000,000.00
24. 26-Mar-2035 Membayar angsuran utang yang sebelumnya telah dilakukan pencairan di bank secara tunai sebesar Rp3,672,000,000.00
25. 27-Mar-2035 Dilakukan pembayaran biaya air yang digunakan untuk segela keperluan di KAP sebesar Rp30,600,000.00
26. 27-Mar-2035 Diterima tunai pelunasan piutang klien oleh PT. Musa sesuai sisa tagihan yang terutang
27. 29-Mar-2035 Owner membayar utang KAP atas pembelian Mobil Dinas yang diakui sebagai setoran modal owner Rp2,257,300,000.00
28. 29-Mar-2035 Membayar biaya listrik KAP (termasuk tunjangan pulsa listrik bagi tim auditor yang dinas lapangan) Rp57,120,000.00
29. 31-Mar-2035 Membayar biaya telepon KAP (termasuk tunjangan telekomunikasi admin umum dan tim auditor) Rp51,000,000.00
30. 31-Mar-2035 Menerima pelunasan via transfer atas transaksi yang terjadi pada tanggal 17-03-2035
